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Unidade
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Denominação
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Orçamento
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Execução
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| Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Saldo (A-B) |
Liquidado |
| Órgão | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 403.214.860 | 421.494.346 | 301.648.405 | 71,6% | 119.845.941 | 280.016.194 |
| Unid.Orçam. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 370.414.860 | 388.328.346 | 292.148.601 | 75,2% | 96.179.745 | 274.469.341 |
| Ação | Gestão Fazendária, Transparência Fiscal, Administração Tributária e Contencioso | 25.342.000 | 29.355.834 | 24.984.598 | 85,1% | 4.371.236 | 12.197.957 |
| Fonte | RECURSOS VINCULADOS À OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 25.342.000 | 29.355.834 | 0 | 0,0% | 29.355.834 | 0 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 25.342.000 | 29.355.834 | 0 | 0,0% | 29.355.834 | 0 |
| Fonte | RECURSOS VINCULADOS À OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0 | 0 | 24.984.598 | 0,0% | -24.984.598 | 12.197.957 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 24.984.598 | - | - | 12.197.957 |
| Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 98.172 | - | - | 98.172 |
| Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 164.638 | - | - | 32.825 |
| Nat.Despesa | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0 | 0 | 4.377.970 | - | - | 3.372.561 |
| Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 2.091.471 | - | - | 1.715.184 |
| Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. | 0 | 0 | 10.117.411 | - | - | 6.286.740 |
| Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 179.870 | - | - | 179.870 |
| Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 7.955.066 | - | - | 512.605 |
| Ação | Administração da Unidade | 324.802.476 | 336.824.554 | 245.831.753 | 73,0% | 90.992.801 | 245.116.462 |
| Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 324.802.476 | 336.824.554 | 0 | 0,0% | 336.824.554 | 0 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 315.220.601 | 324.519.959 | 0 | 0,0% | 324.519.959 | 0 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 9.163.476 | 11.467.797 | 0 | 0,0% | 11.467.797 | 0 |
| Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS-ORDINÁRIOS | 0 | 0 | 245.831.753 | 0,0% | -245.831.753 | 245.116.462 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 238.241.443 | - | - | 238.307.729 |
| Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 237.341.344 | - | - | 237.341.344 |
| Nat.Despesa | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | 537.848 | - | - | 537.848 |
| Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 362.251 | - | - | 428.537 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 7.590.310 | - | - | 6.808.733 |
| Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 13.572 | - | - | 13.572 |
| Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 241.950 | - | - | 235.890 |
| Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 315.546 | - | - | 159.907 |
| Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 8.343 | - | - | 8.343 |
| Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 1.200 | - | - | 1.200 |
| Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 2.517.635 | - | - | 2.154.710 |
| Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 1.194.572 | - | - | 980.250 |
| Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 141.488 | - | - | 98.857 |
| Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTAÇAO | 0 | 0 | 2.650.587 | - | - | 2.650.587 |
| Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0 | 0 | 505.417 | - | - | 505.417 |
| Ação | Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais | 20.270.384 | 21.577.761 | 20.631.147 | 95,6% | 946.614 | 16.453.818 |
| Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.270.384 | 21.577.761 | 0 | 0,0% | 21.577.761 | 0 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 20.270.384 | 21.577.761 | 0 | 0,0% | 21.577.761 | 0 |
| Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS-ORDINÁRIOS | 0 | 0 | 20.631.147 | 0,0% | -20.631.147 | 16.453.818 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 20.631.147 | - | - | 16.453.818 |
| Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 74.414 | - | - | 67.694 |
| Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 12.301 | - | - | 12.400 |
| Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 21.068 | - | - | 21.068 |
| Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 686.434 | - | - | 573.978 |
| Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 2.522.527 | - | - | 1.870.100 |
| Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 17.314.403 | - | - | 13.908.578 |
| |
| Unid.Orçam. | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 32.800.000 | 33.166.000 | 9.499.805 | 28,6% | 23.666.195 | 5.546.853 |
| Ação | Educação Fiscal para a Cidadania - FUNAT | 250.000 | 250.000 | 213.400 | 85,4% | 36.600 | 212.400 |
| Fonte | RECURSOS VINCULADOS AO FUNAT | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,0% | 250.000 | 0 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,0% | 250.000 | 0 |
| Fonte | RECURSOS VINCULADOS ÀO FUNAT | 0 | 0 | 213.400 | 0,0% | -213.400 | 212.400 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 213.400 | - | - | 212.400 |
| Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 213.400 | - | - | 212.400 |
| Ação | Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT | 345.000 | 345.000 | 61.447 | 17,8% | 283.553 | 11.562 |
| Fonte | RECURSOS VINCULADOS AO FUNAT | 345.000 | 345.000 | 0 | 0,0% | 345.000 | 0 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 345.000 | 345.000 | 0 | 0,0% | 345.000 | 0 |
| Fonte | RECURSOS VINCULADOS ÀO FUNAT | 0 | 0 | 61.447 | 0,0% | -61.447 | 11.562 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 61.447 | - | - | 11.562 |
| Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 28.730 | - | - | 4.845 |
| Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 6.717 | - | - | 6.717 |
| Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 26.000 | - | - | 0 |
| Ação | Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ - FUNAT | 16.200.000 | 16.434.000 | 1.343.077 | 8,2% | 15.090.923 | 394.056 |
| Fonte | RECURSOS VINCULADOS AO FUNAT | 16.200.000 | 16.434.000 | 0 | 0,0% | 16.434.000 | 0 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0,0% | 12.000.000 | 0 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 4.200.000 | 4.434.000 | 0 | 0,0% | 4.434.000 | 0 |
| Fonte | RECURSOS VINCULADOS ÀO FUNAT | 0 | 0 | 1.343.077 | 0,0% | -1.343.077 | 394.056 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 1.122.977 | - | - | 394.056 |
| Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 1.122.977 | - | - | 394.056 |
| Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 220.100 | - | - | 0 |
| Ação | Modernização Tecnológica da Administração Tributária - FUNAT | 13.300.000 | 13.300.000 | 7.066.057 | 53,1% | 6.233.943 | 4.621.399 |
| Fonte | RECURSOS VINCULADOS AO FUNAT | 13.300.000 | 13.300.000 | 0 | 0,0% | 13.300.000 | 0 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 9.400.000 | 9.400.000 | 0 | 0,0% | 9.400.000 | 0 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 | 0,0% | 3.900.000 | 0 |
| Fonte | RECURSOS VINCULADOS ÀO FUNAT | 0 | 0 | 7.066.057 | 0,0% | -7.066.057 | 4.621.399 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 7.066.057 | - | - | 4.621.399 |
| Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 7.066.057 | - | - | 4.621.399 |
| Ação | Modernização da Gestão Administrativa - FUNAT | 2.705.000 | 2.837.000 | 253.460 | 8,9% | 2.583.540 | 235.777 |
| Fonte | RECURSOS VINCULADOS AO FUNAT | 2.705.000 | 2.837.000 | 0 | 0,0% | 2.837.000 | 0 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 2.005.000 | 2.005.000 | 0 | 0,0% | 2.005.000 | 0 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 700.000 | 832.000 | 0 | 0,0% | 832.000 | 0 |
| Fonte | RECURSOS VINCULADOS ÀO FUNAT | 0 | 0 | 253.460 | 0,0% | -253.460 | 235.777 |
| Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 253.460 | - | - | 235.777 |
| Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 253.460 | - | - | 235.777 |
| TOTALIZAÇÕES | 402.796.461 | 420.087.351 | 300.384.937 | 71,5% | 119.702.414 | 279.243.431 |
