Unidade
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Denominação
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Orçamento
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Execução
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Inicial |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Saldo (A-B) |
Liquidado |
Órgão | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 403.214.860 | 406.160.111 | 111.187.430 | 27,4% | 294.972.681 | 92.670.436 |
Unid.Orçam. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 370.414.860 | 373.360.111 | 106.028.550 | 28,4% | 267.331.561 | 90.471.652 |
Ação | Gestão Fazendária, Transparência Fiscal, Administração Tributária e Contencioso | 25.342.000 | 26.968.453 | 15.335.444 | 56,9% | 11.633.009 | 2.534.997 |
Fonte | RECURSOS VINCULADOS À OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 25.342.000 | 26.968.453 | 0 | 0,0% | 26.968.453 | 0 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 25.342.000 | 26.968.453 | 0 | 0,0% | 26.968.453 | 0 |
Fonte | RECURSOS VINCULADOS À OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0 | 0 | 15.335.444 | 0,0% | -15.335.444 | 2.534.997 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 15.335.444 | - | - | 2.534.997 |
Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 17.907 | - | - | 17.907 |
Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 200.000 | - | - | 7.956 |
Nat.Despesa | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0 | 0 | 5.409.694 | - | - | 1.067.330 |
Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 702.113 | - | - | 158.955 |
Nat.Despesa | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. | 0 | 0 | 8.678.138 | - | - | 1.227.511 |
Nat.Despesa | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0 | 0 | 55.338 | - | - | 55.338 |
Nat.Despesa | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 272.253 | - | - | 0 |
Ação | Administração da Unidade | 324.802.476 | 325.292.875 | 82.575.211 | 25,4% | 242.717.664 | 81.977.215 |
Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 324.802.476 | 325.292.875 | 0 | 0,0% | 325.292.875 | 0 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 315.220.601 | 315.220.601 | 0 | 0,0% | 315.220.601 | 0 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 9.163.476 | 9.235.476 | 0 | 0,0% | 9.235.476 | 0 |
Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS-ORDINÁRIOS | 0 | 0 | 82.575.211 | 0,0% | -82.575.211 | 81.977.215 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 79.368.034 | - | - | 79.399.817 |
Nat.Despesa | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 79.302.110 | - | - | 79.302.110 |
Nat.Despesa | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 65.925 | - | - | 97.708 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 3.207.177 | - | - | 2.577.397 |
Nat.Despesa | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 5.339 | - | - | 5.339 |
Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 77.760 | - | - | 77.760 |
Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 15.785 | - | - | 13.400 |
Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 10.000 | - | - | 5.961 |
Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 1.200 | - | - | 1.200 |
Nat.Despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 1.357.889 | - | - | 926.739 |
Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 395.988 | - | - | 227.861 |
Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 58.000 | - | - | 33.921 |
Nat.Despesa | AUXILIO ALIMENTAÇAO | 0 | 0 | 1.076.400 | - | - | 1.076.400 |
Nat.Despesa | AUXILIO TRANSPORTES | 0 | 0 | 208.816 | - | - | 208.816 |
Ação | Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais | 20.270.384 | 20.270.384 | 8.108.477 | 40,0% | 12.161.907 | 5.950.022 |
Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 20.270.384 | 20.270.384 | 0 | 0,0% | 20.270.384 | 0 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 20.270.384 | 20.270.384 | 0 | 0,0% | 20.270.384 | 0 |
Fonte | RECURSOS NÃO VINCULADOS-ORDINÁRIOS | 0 | 0 | 8.108.477 | 0,0% | -8.108.477 | 5.950.022 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 8.108.477 | - | - | 5.950.022 |
Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 10.800 | - | - | 9.240 |
Nat.Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 3.400 | - | - | 3.400 |
Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 31.000 | - | - | 18.870 |
Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 171.418 | - | - | 171.418 |
Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 950.909 | - | - | 684.683 |
Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 6.940.950 | - | - | 5.062.411 |
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Unid.Orçam. | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 32.800.000 | 32.800.000 | 5.158.880 | 15,7% | 27.641.120 | 2.198.784 |
Ação | Educação Fiscal para a Cidadania - FUNAT | 250.000 | 250.000 | 62.320 | 24,9% | 187.680 | 62.320 |
Fonte | RECURSOS VINCULADOS AO FUNAT | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,0% | 250.000 | 0 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 250.000 | 250.000 | 0 | 0,0% | 250.000 | 0 |
Fonte | RECURSOS VINCULADOS ÀO FUNAT | 0 | 0 | 62.320 | 0,0% | -62.320 | 62.320 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 62.320 | - | - | 62.320 |
Nat.Despesa | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 62.320 | - | - | 62.320 |
Ação | Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT | 345.000 | 345.000 | 30.000 | 8,7% | 315.000 | 3.391 |
Fonte | RECURSOS VINCULADOS AO FUNAT | 345.000 | 345.000 | 0 | 0,0% | 345.000 | 0 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 345.000 | 345.000 | 0 | 0,0% | 345.000 | 0 |
Fonte | RECURSOS VINCULADOS ÀO FUNAT | 0 | 0 | 30.000 | 0,0% | -30.000 | 3.391 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 30.000 | - | - | 3.391 |
Nat.Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0 | 0 | 30.000 | - | - | 3.391 |
Ação | Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ - FUNAT | 16.200.000 | 16.200.000 | 1.011.501 | 6,2% | 15.188.499 | 134.063 |
Fonte | RECURSOS VINCULADOS AO FUNAT | 16.200.000 | 16.200.000 | 0 | 0,0% | 16.200.000 | 0 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0,0% | 12.000.000 | 0 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 | 0,0% | 4.200.000 | 0 |
Fonte | RECURSOS VINCULADOS ÀO FUNAT | 0 | 0 | 1.011.501 | 0,0% | -1.011.501 | 134.063 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 1.011.501 | - | - | 134.063 |
Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 1.011.501 | - | - | 134.063 |
Ação | Modernização Tecnológica da Administração Tributária - FUNAT | 13.300.000 | 13.300.000 | 3.819.475 | 28,7% | 9.480.525 | 1.914.058 |
Fonte | RECURSOS VINCULADOS AO FUNAT | 13.300.000 | 13.300.000 | 0 | 0,0% | 13.300.000 | 0 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 9.400.000 | 9.400.000 | 0 | 0,0% | 9.400.000 | 0 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 | 0,0% | 3.900.000 | 0 |
Fonte | RECURSOS VINCULADOS ÀO FUNAT | 0 | 0 | 3.819.475 | 0,0% | -3.819.475 | 1.914.058 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 3.819.475 | - | - | 1.914.058 |
Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 300.000 | - | - | 0 |
Nat.Despesa | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 3.519.475 | - | - | 1.914.058 |
Ação | Modernização da Gestão Administrativa - FUNAT | 2.705.000 | 2.705.000 | 233.000 | 8,6% | 2.472.000 | 82.369 |
Fonte | RECURSOS VINCULADOS AO FUNAT | 2.705.000 | 2.705.000 | 0 | 0,0% | 2.705.000 | 0 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 2.005.000 | 2.005.000 | 0 | 0,0% | 2.005.000 | 0 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 700.000 | 700.000 | 0 | 0,0% | 700.000 | 0 |
Fonte | RECURSOS VINCULADOS ÀO FUNAT | 0 | 0 | 233.000 | 0,0% | -233.000 | 82.369 |
Grp.Despesa | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 233.000 | - | - | 82.369 |
Nat.Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 233.000 | - | - | 82.369 |
TOTALIZAÇÕES | 402.796.461 | 404.494.914 | 111.175.428 | 27,5% | 293.319.486 | 92.658.434 |